河北省鸡泽县人民检察院

151鸡泽县人民检察院		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	701.30	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	664.25
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	15.58
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	701.30	本年支出合计	701.30
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	701.30	支出总计	701.30

部门预算收入总表

151鸡泽县人民检察院					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	701.30	701.30	701.30
2	204	公共安全支出	664.25	664.25	664.25
3	20404	检察	664.25	664.25	664.25
4	2040401	行政运行	380.61	380.61	380.61
5	2040402	一般行政管理事务	96.96	96.96	96.96
6	2040499	其他检察支出	186.68	186.68	186.68
7	208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	21.47
8	20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	21.47
9	2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32
11	221	住房保障支出	15.58	15.58	15.58
12	22102	住房改革支出	15.58	15.58	15.58
13	2210201	住房公积金	15.58	15.58	15.58

部门预算支出总表

151鸡泽县人民检察院			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

部门预算财政拨款收支总表

151鸡泽县人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	701.30	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	664.25	664.25
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	21.47	21.47
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	15.58	15.58
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	701.30	本年支出合计	701.30	701.30
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	701.30	支出总计	701.30	701.30

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151鸡泽县人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	701.30	417.66	283.64
2	204	公共安全支出	664.25	380.61	283.64
3	20404	检察	664.25	380.61	283.64
4	2040401	行政运行	380.61	380.61
5	2040402	一般行政管理事务	96.96		96.96
6	2040499	其他检察支出	186.68		186.68
7	208	社会保障和就业支出	21.47	21.47
8	20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47
9	2080501	行政单位离退休	0.15	0.15
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32
11	221	住房保障支出	15.58	15.58
12	22102	住房改革支出	15.58	15.58
13	2210201	住房公积金	15.58	15.58

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151鸡泽县人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.66	371.02	46.64
2	301	工资福利支出	366.44	366.44
3	30101	基本工资	180.00	180.00
4	30102	津贴补贴	60.75	60.75
5	30103	奖金	21.64	21.64
6	30107	绩效工资	50.00	50.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91
9	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24
10	30113	住房公积金	15.58	15.58
11	302	商品和服务支出	46.64		46.64
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	11.30		11.30
16	30213	维修(护)费	2.09		2.09
17	30239	其他交通费用	17.10		17.10
18	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
19	303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58
20	30305	生活补助	4.58	4.58

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151鸡泽县人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151鸡泽县人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151鸡泽县人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.87	47.87
2	“三公”经费小计	47.87	47.87
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	42.87	42.87
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	42.87	42.87
9	三、公务接待费
10	四、会议费
11	五、培训费	5.00	5.00

鸡泽县人民检察院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将鸡泽县人民检察院2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

作为检察监督机关，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正，强化我院检察监督职能。

1、公诉和审判监督:审查起诉出庭支持公诉。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正,查办、预防职务犯罪占比例的70%以上。

2、侦查监督:侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪以案件比例100%从教育、预防上减少犯罪的发生。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。

3、民事行政诉讼监督:依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

4、刑事执行检察:依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定。

5、控告和刑事申诉检察:受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。涉检信访办理。统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。

6、检察事务管理:承担系统综合业务管理和综合事务管理工作确保全年各项检察工作圆满完成。综合业务管理。确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。综合事务管理开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。为检察工作顺利开展提供保障。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
鸡泽县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款
鸡泽县人民检察院(事业)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。鸡泽县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入701.30万元，其中：一般公共预算收入701.30万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映鸡泽县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021年支出预算701.30万元，其中基本支出417.66万元，包括人员经费 371.02万元、日常公用经费46.64万元；项目支出283.64万元。主要为安排用于检察院办案业务及装备经费支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排701.30万元，较2020年预算增加1.44万元，其中：基本支出减少36.93万元；项目支出增加38.37万元，主要原因是办案开支的增加等。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排46.64万元，主要用于办公费、印刷费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年本部门财政拨款“三公”经费预算安排42.87万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费42.87万元（公车购置费0万元，运行费42.87万元）、公务接待费0万元。与2020年相比减少2.26万元，主要原因是按文件要求，严格控制“三公”经费各项开支，确保“三公经费”只减不增。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市院党组和县委的坚强领导下，鸡泽县检察院党组团结带领全体检察人员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行新时代检察工作新理念，旗帜鲜明讲政治，同频共振顾大局，务实创新谋发展，提升素能重自强，努力推动检察工作创新发展。

我院将坚持以十九大精神为统领，以维护公平正义、服务发展大局为目标，以“能力素质提升年”活动为抓手，忠诚履职，奋发作为，为建设“幸福鸡泽”做出新的更大贡献。立案和侦查活动监督完成率达到90%以上；诉讼期限内审结案件占全部案件比例达到90%以上；各项综合业务管理工作完成率达到100%。

（二）分项绩效目标

1、检查监督职责绩效目标：对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。出庭意见采纳率达到80%以上。

2、控告和刑事申诉检察职责绩效目标：保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

3、检察事务管理职责绩效目标：承担系统综合业务管理和综合事务管理工作确保全年各项检察工作圆满完成。各项综合业务管理工作完成率达到100%，各项综合事务工作完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1、进一步强化思想政治建设。把学习贯彻四中全会精神作为一项长期政治任务，作为持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，融入日常检察工作中，学思践悟，促进发展。

2、是进一步增强服务发展意识。坚持服从服务大局，为打好“三大攻坚战”、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定、优化营商环境、民营经济发展等中心工作提供有力司法保障和服务。

3、是进一步推进“四大检察”工作。坚持以人民为中心的发展思想，践行“在办案中监督、在监督中办案”“双赢多赢共赢”等检察理念，补短板、强弱项，加强法律监督体系和法律监督能力现代化建设，推动“四大检察”全面协调充分发展，实现“十大业务”齐头并进。

4、是进一步加强各项重点业务工作。坚持问题导向，认清自身不足，在落实认罪认罚从宽制度、提升量刑建议质效、入额院领导带头办案、降低案件比等工作上持续用力，不断提升各项重点业务工作核心数据，打造鸡泽检察新亮点。

5、是进一步提升检察队伍素能。坚持严管厚爱，把全面从严治党的要求落实到队伍建设的全过程和各方面，加快推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造过硬检察队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分预算项目绩效目标

1、冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（业务费)绩效目标表

绩效目标

1.该项目完成率达到100%。

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

3.达标率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	诉讼期审结案件占全部案件比例	诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
	质量指标	结案率	提高检察机关结案率和办案质量	≥95%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
	时效指标	各项办案任务完成及时率（%）	办案任务完成在规定时间内完成的数量占办案任务总数的比例	≥95%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
	成本指标	办案成本	办案业务成本共计46.2万元	<66万元	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
效益指标	社会效益指标	出庭意见采纳数	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥85%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
效益指标	生态效益指标	公益诉讼案件办理	加大生态环境资源司法保护力度	≥90%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度	≥98%	走访调查

2、检察工作网建设绩效目标表

绩效目标

1.完成检察工作完建设，提升办案质效

2.维护好检察工作网2.0系统，保障平台运行

3.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备数量占预算所需数量比例	购置装备数量与计划数量的比值	≥95%	检察网2.0平台项目合同要求
	质量指标	检察网项目验收合格率	网络装备验收合格数占总数量比例	≥95%	检察网2.0平台项目合同要求
	时效指标	完成率	装备购买完成值	≥98%	检察网2.0平台项目合同要求
	成本指标	检察网装备计划标准	业务装备成本额24.68万元	≤24.68万元	检察网2.0平台项目合同要求
效益指标	社会效益指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例	≥85%	检察网2.0平台项目合同要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	业务装备费持续发挥作用的时间值	≥5年	检察网2.0平台项目合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警对装备使用满意度	≥97%	走访调查

3、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标

1.进一步推动扫黑除恶专项斗争，充分履行检察职能，统筹安排，多措并举，切实维护社会治安大局稳定。

2.推动扫黑除恶常态化，增强人民群众安全感、幸福感

3.突出打击重点，强化对重点行业、重点领域监管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扫黑除恶案件审结率	诉讼期限内扫黑除恶审结案件占全部案件比例	≥90%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求
	质量指标	扫黑除恶案件批延准确率（%）	扫黑除恶案件批延准确案件占整个批延案件比例	≥98%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求
	时效指标	扫黑除恶案件错逮率	错捕案件数占总扫黑除恶案件数比率	≤5%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求
	成本指标	扫黑除恶案件出庭意见采纳率	扫黑除恶案件出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥80%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	促进社会经济发展的安全稳定	按照扫黑除恶工作要求
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件流程合规率	案件流程合规率(%)	≥90%	按照案件流程要求
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度（%）	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度	≥80%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求

4、冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

绩效目标

1.该项目完成率达到100%。

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

3.达标率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	诉讼期内案件审结率	诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	质量指标	结案率	提高检察机关结案率和办案质量	≥95%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	时效指标	各项办案任务完成及时率（%）	办案任务完成在规定时间内完成的数量占办案任务总数的比例	≥95%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	成本指标	办案成本	办案业务成本共计46.2万元	<66万元	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
效益指标	社会效益指标	出庭意见采纳数	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥85%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
效益指标	生态效益指标	公益诉讼案件办理	加大生态环境资源司法保护力度	≥90%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度	≥98%	走访调查

5、检察院经费保障绩效目标表

绩效目标

1.通过此项目，达到为全院办案及综合部门事务工作提供坚实的保障，促进我院更好的执行职能。

2.各项综合事务管理工作完成率达到100%

3.各项综合业务管理工作完成率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作任务完成项数占总工作项数的比例	100%	工作职能
	质量指标	群众来访接待率	来访被接待群众占总来访群众比例	≥95%	工作职能
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务在年底前完成数占总工作任务数比例	100%	工作职能
	成本指标	预算（成本）控制率	实际支出占预算所列支出比例	≤100%	工作职能
效益指标	经济效益指标	工作效率	完成工作占总任务工作比例	≥98%	工作职能
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成数占创新工作总数比例	≥90%	工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	干警机关日常保障情况满意度	干警对机关保障情况满意人数占总人数比例	≥98%	随机调查

6、机关运行经费绩效目标表

绩效目标

1.通过此项目，达到为全院办案及综合部门事务工作提供坚实的保障，促进我院更好的执行职能。

2.各项综合事务管理工作完成率达到100%

3.各项综合业务管理工作完成率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作任务完成项数占总工作项数的比例	100%	工作职能
	质量指标	群众来访接待率	来访被接待群众占总来访群众比例	≥95%	工作职能
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务在年底前完成数占总工作任务数比例	≥80%	工作职能
	成本指标	预算（成本）控制率	实际支出占预算所列支出比例	≤100%	工作职能
效益指标	经济效益指标	工作效率	完成工作占总任务工作比例	≥98%
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成数占创新工作总数比例	≥90%	工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	干警机关日常保障情况满意度	干警对机关保障情况满意人数占总人数比例	≥98%	随机调查

7、冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标

1.及时完成率达到100%

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

3.达标率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备数量占预算所需数量比例	购置装备数量与计划数量的比值	≥95%	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
	质量指标	验收设备合格率	验收合格设备数占总数比例	≥95%	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
	时效指标	完成率	装备购买完成金额占装备计划比例	≥98%	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
	成本指标	业务装备计划标准	业务装备成本额25.8万元	≤19.8万元	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
效益指标	社会效益指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例	≥85%	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	业务装备费持续发挥作用的时间值	≥5年	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警对装备使用满意度	≥97%	走访调查

8、冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标

1.及时完成率达到100%

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

3.达标率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备数量占预算所需数量比例	购置装备数量与计划数量的比值	≥95%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	质量指标	验收设备合格率	验收合格设备数占总数比例	≥95%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	时效指标	完成率	装备购买完成金额占装备计划比例	≥98%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	成本指标	业务装备计划标准	业务装备成本额19.8万元	≤19.8万元	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
效益指标	社会效益指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例	≥85%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	业务装备费持续发挥作用的时间值	≥5年	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警对装备使用满意度	≥97%	走访调查

六、政府采购预算情况

2021年，鸡泽县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

151鸡泽县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

鸡泽县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为2737.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151鸡泽县人民检察院	截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2737.38
1、房屋（平方米）	7135	1631.47
其中：办公用房（平方米）	1399	1501.47
2、车辆（台、辆）	8	113.96
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	2376	991.95

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、鸡泽县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001鸡泽县人民检察院本级		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	701.30	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	664.25
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	15.58
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	701.30	本年支出合计	701.30
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	701.30	支出总计	701.30

单位预算收入总表

151001鸡泽县人民检察院本级					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	701.30	701.30	701.30
2	204	公共安全支出	664.25	664.25	664.25
3	20404	检察	664.25	664.25	664.25
4	2040401	行政运行	380.61	380.61	380.61
5	2040402	一般行政管理事务	96.96	96.96	96.96
6	2040499	其他检察支出	186.68	186.68	186.68
7	208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	21.47
8	20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	21.47
9	2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32
11	221	住房保障支出	15.58	15.58	15.58
12	22102	住房改革支出	15.58	15.58	15.58
13	2210201	住房公积金	15.58	15.58	15.58

单位预算支出总表

151001鸡泽县人民检察院本级			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	701.30	417.66	283.64
2	204	公共安全支出	664.25	380.61	283.64
3	20404	检察	664.25	380.61	283.64
4	2040401	行政运行	380.61	380.61
5	2040402	一般行政管理事务	96.96		96.96
6	2040499	其他检察支出	186.68		186.68
7	208	社会保障和就业支出	21.47	21.47
8	20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47
9	2080501	行政单位离退休	0.15	0.15
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32
11	221	住房保障支出	15.58	15.58
12	22102	住房改革支出	15.58	15.58
13	2210201	住房公积金	15.58	15.58

单位预算财政拨款收支总表

151001鸡泽县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	701.30	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	664.25	664.25
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	21.47	21.47
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	15.58	15.58
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	701.30	本年支出合计	701.30	701.30
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	701.30	支出总计	701.30	701.30

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001鸡泽县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	701.30	417.66	283.64
2	204	公共安全支出	664.25	380.61	283.64
3	20404	检察	664.25	380.61	283.64
4	2040401	行政运行	380.61	380.61
5	2040402	一般行政管理事务	96.96		96.96
6	2040499	其他检察支出	186.68		186.68
7	208	社会保障和就业支出	21.47	21.47
8	20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47
9	2080501	行政单位离退休	0.15	0.15
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32
11	221	住房保障支出	15.58	15.58
12	22102	住房改革支出	15.58	15.58
13	2210201	住房公积金	15.58	15.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001鸡泽县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.66	371.02	46.64
2	301	工资福利支出	366.44	366.44
3	30101	基本工资	180.00	180.00
4	30102	津贴补贴	60.75	60.75
5	30103	奖金	21.64	21.64
6	30107	绩效工资	50.00	50.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91
9	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24
10	30113	住房公积金	15.58	15.58
11	302	商品和服务支出	46.64		46.64
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	11.30		11.30
16	30213	维修(护)费	2.09		2.09
17	30239	其他交通费用	17.10		17.10
18	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
19	303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58
20	30305	生活补助	4.58	4.58

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001鸡泽县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001鸡泽县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001鸡泽县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.87	47.87
2	“三公”经费小计	47.87	47.87
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	42.87	42.87
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	42.87	42.87
9	三、公务接待费
10	四、会议费
11	五、培训费	5.00	5.00

鸡泽县人民检察院本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将鸡泽县人民检察院本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

3、民事行政诉讼监督:依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
鸡泽县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。鸡泽县人民检察院本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入701.30万元，其中：一般公共预算收入701.30万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映鸡泽县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排701.30万元，较2020年预算增加1.44万元，其中：基本支出减少36.93万元；项目支出增加38.37万元，主要原因是办案开支的增加等。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排46.64万元，主要用于办公费、印刷费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（业务费)绩效目标表

绩效目标

1.该项目完成率达到100%。

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

3.达标率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	诉讼期审结案件占全部案件比例	诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
	质量指标	结案率	提高检察机关结案率和办案质量	≥95%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
	时效指标	各项办案任务完成及时率（%）	办案任务完成在规定时间内完成的数量占办案任务总数的比例	≥95%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
	成本指标	办案成本	办案业务成本共计46.2万元	<66万元	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
效益指标	社会效益指标	出庭意见采纳数	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥85%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
效益指标	生态效益指标	公益诉讼案件办理	加大生态环境资源司法保护力度	≥90%	冀财政法【2020】70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度	≥98%	走访调查

2、检察工作网建设绩效目标表

绩效目标

1.完成检察工作完建设，提升办案质效

2.维护好检察工作网2.0系统，保障平台运行

3.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备数量占预算所需数量比例	购置装备数量与计划数量的比值	≥95%	检察网2.0平台项目合同要求
	质量指标	检察网项目验收合格率	网络装备验收合格数占总数量比例	≥95%	检察网2.0平台项目合同要求
	时效指标	完成率	装备购买完成值	≥98%	检察网2.0平台项目合同要求
	成本指标	检察网装备计划标准	业务装备成本额24.68万元	≤24.68万元	检察网2.0平台项目合同要求
效益指标	社会效益指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例	≥85%	检察网2.0平台项目合同要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	业务装备费持续发挥作用的时间值	≥5年	检察网2.0平台项目合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警对装备使用满意度	≥97%	走访调查

3、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标

1.进一步推动扫黑除恶专项斗争，充分履行检察职能，统筹安排，多措并举，切实维护社会治安大局稳定。

2.推动扫黑除恶常态化，增强人民群众安全感、幸福感

3.突出打击重点，强化对重点行业、重点领域监管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扫黑除恶案件审结率	诉讼期限内扫黑除恶审结案件占全部案件比例	≥90%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求
	质量指标	扫黑除恶案件批延准确率（%）	扫黑除恶案件批延准确案件占整个批延案件比例	≥98%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求
	时效指标	扫黑除恶案件错逮率	错捕案件数占总扫黑除恶案件数比率	≤5%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求
	成本指标	扫黑除恶案件出庭意见采纳率	扫黑除恶案件出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥80%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	促进社会经济发展的安全稳定	按照扫黑除恶工作要求
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件流程合规率	案件流程合规率(%)	≥90%	按照案件流程要求
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度（%）	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度	≥80%	按照上级对扫黑除恶案件开展情况要求

4、冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

绩效目标

1.该项目完成率达到100%。

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

3.达标率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	诉讼期内案件审结率	诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	质量指标	结案率	提高检察机关结案率和办案质量	≥95%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	时效指标	各项办案任务完成及时率（%）	办案任务完成在规定时间内完成的数量占办案任务总数的比例	≥95%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	成本指标	办案成本	办案业务成本共计46.2万元	<66万元	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
效益指标	社会效益指标	出庭意见采纳数	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥85%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
效益指标	生态效益指标	公益诉讼案件办理	加大生态环境资源司法保护力度	≥90%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度	≥98%	走访调查

5、检察院经费保障绩效目标表

绩效目标

1.通过此项目，达到为全院办案及综合部门事务工作提供坚实的保障，促进我院更好的执行职能。

2.各项综合事务管理工作完成率达到100%

3.各项综合业务管理工作完成率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作任务完成项数占总工作项数的比例	100%	工作职能
	质量指标	群众来访接待率	来访被接待群众占总来访群众比例	≥95%	工作职能
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务在年底前完成数占总工作任务数比例	100%	工作职能
	成本指标	预算（成本）控制率	实际支出占预算所列支出比例	≤100%	工作职能
效益指标	经济效益指标	工作效率	完成工作占总任务工作比例	≥98%	工作职能
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成数占创新工作总数比例	≥90%	工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	干警机关日常保障情况满意度	干警对机关保障情况满意人数占总人数比例	≥98%	随机调查

6、机关运行经费绩效目标表

绩效目标

1.通过此项目，达到为全院办案及综合部门事务工作提供坚实的保障，促进我院更好的执行职能。

2.各项综合事务管理工作完成率达到100%

3.各项综合业务管理工作完成率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作任务完成项数占总工作项数的比例	100%	工作职能
	质量指标	群众来访接待率	来访被接待群众占总来访群众比例	≥95%	工作职能
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务在年底前完成数占总工作任务数比例	≥80%	工作职能
	成本指标	预算（成本）控制率	实际支出占预算所列支出比例	≤100%	工作职能
效益指标	经济效益指标	工作效率	完成工作占总任务工作比例	≥98%
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成数占创新工作总数比例	≥90%	工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	干警机关日常保障情况满意度	干警对机关保障情况满意人数占总人数比例	≥98%	随机调查

7、冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标

1.及时完成率达到100%

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

3.达标率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备数量占预算所需数量比例	购置装备数量与计划数量的比值	≥95%	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
	质量指标	验收设备合格率	验收合格设备数占总数比例	≥95%	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
	时效指标	完成率	装备购买完成金额占装备计划比例	≥98%	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
	成本指标	业务装备计划标准	业务装备成本额25.8万元	≤19.8万元	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
效益指标	社会效益指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例	≥85%	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	业务装备费持续发挥作用的时间值	≥5年	冀财政法【2020】70号提前2021年下达中央政法纪检监察转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警对装备使用满意度	≥97%	走访调查

8、冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标

1.及时完成率达到100%

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

3.达标率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备数量占预算所需数量比例	购置装备数量与计划数量的比值	≥95%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	质量指标	验收设备合格率	验收合格设备数占总数比例	≥95%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	时效指标	完成率	装备购买完成金额占装备计划比例	≥98%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
	成本指标	业务装备计划标准	业务装备成本额19.8万元	≤19.8万元	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
效益指标	社会效益指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例	≥85%	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	业务装备费持续发挥作用的时间值	≥5年	冀财政法【2020】71号提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警对装备使用满意度	≥97%	走访调查

六、政府采购预算情况

2021年，鸡泽县人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

151001鸡泽县人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

鸡泽县人民检察院本级上年末固定资产金额为2737.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151001鸡泽县人民检察院本级	截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2737.38
1、房屋（平方米）	7135	1631.47
其中：办公用房（平方米）	1399	1501.47
2、车辆（台、辆）	8	113.96
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	2376	991.95

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、鸡泽县人民检察院(事业)收支预算

单位预算收支总表

151003鸡泽县人民检察院(事业)		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计		本年支出合计
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计		支出总计

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

151003鸡泽县人民检察院(事业)

预算年度：2021

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

151003鸡泽县人民检察院(事业)			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

151003鸡泽县人民检察院(事业)			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计		本年支出合计
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计		支出总计

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151003鸡泽县人民检察院(事业)			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151003鸡泽县人民检察院(事业)			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151003鸡泽县人民检察院(事业)			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151003鸡泽县人民检察院(事业)			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151003鸡泽县人民检察院(事业)			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

鸡泽县人民检察院(事业)2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将鸡泽县人民检察院(事业)2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

3、民事行政诉讼监督:依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
鸡泽县人民检察院(事业)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。鸡泽县人民检察院(事业)的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映鸡泽县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。

2021年支出预算0万元，其中基本支出0万元，包括人员经费 0万元、日常公用经费0万元；项目支出0万元。主要为安排用于检察院办案业务及装备经费支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排0万元，较2020年预算增加0万元，其中：基本支出减少0万元；项目支出增加0万元，主要原因是办案开支的增加等。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排0万元，主要用于办公费、印刷费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年本部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元（公车购置费0万元，运行费0万元）、公务接待费0万元。与2020年相比持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，鸡泽县人民检察院(事业)安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

151003鸡泽县人民检察院(事业)

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

鸡泽县人民检察院(事业)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151003鸡泽县人民检察院(事业)	截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。